Dz. Rozdział Treść Dochody Wydatki Wskaźnik
wykonanie 2000 plan na 2001 wykonanie 2000

plan na 2001

 5 : 4 7 : 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 120 000 120 000 6 525 181 6 077 000 100,00 93,13
60004

Lokalny transport zbiorowy

 1 972 181 2 000 000 101,14
60014 Drogi publiczne powiatowe 120 000 120 000 120 000 220 000 100,00 183,33
60016 Drogi publiczne gminne (MZD) 1 970 000 1 760 000
60016 Drogi publiczne gminne (MZD) - dotacje na inwestycje 13 000 30 000 230,77
60016 Drogi publiczne gminne (dotacje na inwestycje) 2 410 000 2 067 000 85,77
Pozostała działalność ( Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg) 40 000 0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 758 700 12 454 040 3 019 487 1 841 800 115,76 61,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 1 271 100 1 154 000 90,76
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 0 1 415 387 317 800 22,45
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 758 700 12 454 040 333 000 370 000 115,76 111,11
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 000 0 173 500 393 000 0,00 226,51
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 134 000 383 000 285,82
71095 Pozostała działalność (Cmentarz Wojenny - zadania zlecone) 22 000 22 000 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność (zadania własne) 0 17 500 10 000 57,14
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 879 199 921 000 8 014 011 8 157 200 104,75 101,79
75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 258 000 269 000 258 000 269 000 104,26 104,26
75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 335 000 350 000 0,00 104,48
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41 135 52 000 6 573 000 6 688 000 126,41 101,74
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacje na inwestycje 0 216 000 220 000 0,00 101,85
75056 Spis powszechny i inne 64 64 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność (składka SGU) 6 600 7 200 109,09
75095 Pozostała działalność 580 000 600 000 624 000 623 000 103,45 99,70
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56 884 7 027 56 884 7 027 12,35 12,35
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 319 7 027 6 319 7 027 111,20 111,20
75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 50 565 50 565 0,00 0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 000 4 000 520 200 537 200 100,00 103,27
75405 Komendy Powiatowe Policji 0 0 20 000 20 000 100,00
75414 Obrona Cywilna 24 700 4 200 17,00
75414 Obrona Cywilna (zadania zlecone) 4 000 4 000 4 000 4 000 100,00 100,00
75416 Straż Miejska 471 500 509 000 107,95
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 30 324 808 33 616 000 0 0 110,85 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 875 231 11 033 000 0 124,31
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 668 134 7 658 000 135,11
75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) 10 000 10 000 100,00
75618 Wpływy z opłaty skarbowej 3 040 000 1 205 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 728 443 13 710 000 0 107,71
- Różne opłaty 3 000 0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 0 300 000 1 800 000   600,00
75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. 300 000 1 800 000 600,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 875 817 17 688 243 50 000 100 000 117,91  
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 11 283 115 13 072 952 115,86
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 6 279 395 397 6 297,13
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2 675 164 3 386 824 126,60
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu 341 080 500 000 146,59
75814 Różne rozliczenia finansowe 268 000 120 000 44,78
75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000 100 000 200,00
75820 Prywatyzacja 235 132 213 070 90,62
Subwencja ogólna 67 047
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 338 072 670 000 17 987 888 19 122 000 198,18 106,30
801101 Szkoły podstawowe 4 500 670 000 15 286 291 13 816 960 14 888,89 90,36
801101 Szkoły podstawowe (dotacje na inwestycje) 0 14 200 257 000 1 809,86
801104 Oddziały klas ,,0'' w przedszkolach i szkołach podstawowych 0 14 832 107 000
801110 Gimnazja 4 500 2 541 413 4 921 040 0,00 193,63
801110 Gimnazja (dotacja na inwestycje) 15 000
801195 Pozostała działalność (TALENT) 0 3 000 3 000 100,00
801195 Pozostała działalność (fundusz socjalny) 126 152 126 152 0,00
801195 Pozostała działalność 202 920 2 000 2 000 0,00
851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 614 500 640 000   104,15
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja na inwestycje) 23 500
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 580 000 576 500 99,40
85195 Pozostała działalność (stowarzyszenia ochrony zdrowia) 0 34 500 40 000 115,94
853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 822 469 2 349 690 9 123 100 7 978 273 61,47 87,45
85302 Domy pomocy społecznej 0 115 645 124 900 108,00
85305 Żłobki 123 780 118 690 1 219 000 1 268 400 95,89 104,05
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 0 985 000 1 063 500 107,97
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zadania zlecone) 2 072 000 1 539 000 2 072 000 1 539 000 74,28 74,28
85315 Dodatki mieszkaniowe 1 732 000 1 801 873 104,03
85315 Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) 784 491 784 491 0,00 0,00
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone) 119 000 120 000 119 000 120 000 100,84 100,84
85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 0 1 288 800 1 384 700 107,44
85319 Ośrodki Pomocy społecznej (zadania zlecone) 481 000 500 000 481 000 500 000 103,95 103,95
85323 Państwowy Fundusz Kombatantów 8 928 8 928 0,00 0,00
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone 36 000 36 000 36 000 36 000 100,00 100,00
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 118 966 139 900 117,60
85395 Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 57 043 57 043 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność (zadania zlecone) 105 227 105 227 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 35 000 36 000 0 102,86
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 5 743 443 4 067 500   70,82
85404 Przedszkola bez klas ,,0''' 3 835 043 4 050 000 105,61
85404 Przedszkola bez klas ,,0'' - dotacja na inwestycje 1 908 400 17 500 0,92
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 651 689 520 000 5 389 689 5 947 689   110,36
90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000 1 082 000 1 100 000 101,66
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 797 500 1 420 000 79,00
90015 Oświetlenie ulic 925 000 1 057 000 114,27
90015 Oświetlenie ulic - dotacja na inwestycje - zadania zlecone 279 689 150 000 279 689 150 000 53,63 53,63
90015 Oświetlenie ulic - zadania zlecone 362 000 370 000 362 000 370 000 102,21 102,21
90015 Oświetlenie ulic - dotacja na inwestycje 115 500 645 800 566,93
90095 Pozostała działalność - dotacja na inwestycje 813 000 1 180 000 145,14
90095 Pozostała działalność 15 000 16 000 106,67
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 0 1 982 200 2 074 200   104,64
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 734 000 612 200 83,41
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 0 240 000 255 000 106,25
92116 Biblioteki 0 699 700 890 000 127,20
92195 Pozostała działalność 0 308 500 317 000 102,76
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 496 000 1 000 000 13 724 180 7 071 000 201,61 51,52
92604 Instytucje kultury fizycznej 496 000 1 000 000 1 657 380 1 941 000 201,61 117,11
92604 Instytucje kultury fizycznej (dotacja na inwestycje) - zakup gotowych dóbr 0 12 000 45 000 375,00
92695 Pozostała działalność - Stowarzyszenia kultury fizycznej 0 500 000 500 000 100,00
92695 Pozostała działalność 0 39 800 85 000 213,57
92695 Pozostała działalność (dotacje na inwestycje) 0 11 515 000 4 500 000 39,08
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 0 0 40 000 0 0,00 0,00
Pozostała działalność 0 40 000 0 0,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI 62 349 638 69 350 000 73 264 263 65 814 000 111,23 89,83
NIEDOBÓR BUDŻETOWY 10 914 625          
NADWYŻKA BUDŻETOWA       3 536 000    
SUMA BILANSUJĄCA 73 264 263 69 350 000 73 264 263 39 350 000 94,66 94,66
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 10 914 625 0 0 3 536 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 840 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 2 074 625
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 536 000